Ovoga četvrtka, 18. prosinca, održat će se 6.,a vjerojatno i posljednja sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u ovoj godini. Na predloženom Dnevnom redu nalazi se 14 točaka, među kojima i četvrti rebalans Proračuna Grada Dubrovnika i Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude prava prvokupa za kupnju suvlasničkog dijela 12/90 prava vlasništva čest. zem. 2848 k.o. Dubrovnik, tj. nekadašnje zgrade Turističke zajednice na Pilama.
Proračun manji za 32.2 milijuna eura
Četvrtim rebalansom u ovoj godini Proračuna Grada Dubrovnika smanjenje se za 32.237.548 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 181.815.838 eura na 149.578.290 eura.
U obrazloženju rebalansa Proračuna navodi se da se potreba za smanjenjem proračuna nametnula tijekom studenog i prosinca. Prihodi od poslovanja novim se proračunom umanjuju za 18.523.896. eura.
Prihodi od poreza umanjuju se za 3.546.626 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države umanjuju novim planom za 13.098.105., a najveći dio ovog pada odnosi se na pad prihoda od pomoći na temelju prijenosa EU sredstava, dok se prihodi o imovine umanjuju za 1.921.704 eura. Novim se proračunom, također usklađuju i umanjuju i prihodi od svih poreza. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, novim se planom umanjuju za 219.858 eura, dok se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima novim planom uvećavaju za iznos od 169.125 eura. Kazna, upravne mjere i ostali prihodi novim se proračunskim planom uvećavaju za iznos od 93.226 eura, te se do kraja godine planira po ovoj osnovi uprihodovati 685.142 eura. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine usklađuju se i povećavaju iznos od 40.900 eura, te se novim planom namjeravaju ostvariti u iznos od 712.920 eura, navodi se u obrazloženju rebalansa proračuna objavljenog na stranica Grada Dubrovnika.
Rebalansom proračuna planiran je i pad rashoda poslovanja od 2.703.455 eura, ali po skupinama se pad očituje na smanjenje na rashodima za zaposlene od 858.575 eura, kao i materijalnim rashodima u iznosu d 614.388 eura. Financijski rashodi se novim planom umanjuju za 35.306 eura, dok se subvencije novim planom umanjuju za iznos od 89.064 eura. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 804.903 eura, te sad ukupno iznos 780.228 eura. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novi planom se također umanjuju za 289.615 eura, a ostali rashodi umanjuju se za 11.594 eura.
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 29.515.558 eura, a ukupno smanjenje očituje se kroz smanjenje rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 248.060 eura), smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 11.202.379 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i ostale vrijednosti novi se planom povećavaju za 10 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za iznos od 18.069.129 eura i gotovo cjelokupno smanjenje odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.
Kad se promatra račun financija vidljivo je da se novim planom planira smanjenje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 13.808.000 eura. Navedeno smanjenje odnosi se na usklađivanje primitaka od postojećeg kredita sukladno odluci o zaduživanju za 2024. godine te novog planiranog zaduženja sukladno usvojenoj odluci iz 2025. godine, a za završetak izgradnje i opremanja Centra za starije, od čega se u 2025. godini planira ostvariti 8.500.000 primitaka, dok je ostatak već planiran u 2026. godini. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova rebalansom se također usklađuju i umanjuju za 14.545 eura te se planiraju u ukupnom iznosu od 4.350.631. eura.
“Kad plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 1.993.043 eura sastoji od 82.663.887 eura namjenskih prihoda, 42.935.380 namjenskih prihoda i primitaka, te 21.985.980 eura vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici”, navodi se u obrazloženju proračuna Grada Dubrovnika.
Grad kupuje suvlasnički udio zgrade na Pilama
Iako se u obrazloženju samog proračuna to ne navodi, iz pratećih tablica, razvidno je da Grad Dubrovnik ovim rebalansom osigurava i sredstva, i to u iznosu od 285 tisuća eura, za otkup suvlasničkog udjela od 12/90 k.č. 2840 k.o. Dubrovnik na Brsaljama. Za navedeni iznos uvećana je stavka na kontu 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Predloženi Dnevni red
1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu.
2. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu.
3. Prijedlog izmjena i dopuna Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2025. godini.
4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini.
5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini.
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Dubrovnika – javna zelena površina na k.č. 1114/2 i 1114/5 k.o. Gruž.
7. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica – Dubrovnik za 2026. godinu.
8. Prijedlog analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Dubrovnika za 2025. godinu.
9. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za 2026. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju ponude prava prvokupa za kupnju suvlasničkog dijela 12/90 prava vlasništva čest.zem. 2848 k.o. Dubrovnik (s.i.).
11. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Rezervat Lokrum.
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Dubrovački muzeji.
13. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta za razvoj civilnog društva.
14. Vijećnička pitanja.
